政府信息公开

林芝市农牧技术推广中心2023年度

 

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年   1 月   18 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分  林芝市农牧技术推广中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市农牧技术推广中心概况

 

一、部门预算单位构成

林芝市农牧技术推广中心部门构成

二、部门职责和机构设置

一．主要职能

负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、  杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。

二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成

（一）办公室（财务室）

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。

（二）农业研究所（土肥站、种子站）

承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验，农技推广体系建设等工作；负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作；负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管；负责农机技术推广与服务；负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作；负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作；掌握全地区的土壤肥力动态，指导科学用地养地，科学施肥：负责推广测土配方施肥技术；负责肥效试验、肥料新品种试验，科学推广新肥料；对全地区早作农田进行分类指导，推广旱作节水技术；负责开展新品种的田间鉴定工作。

（三）畜牧兽医研究所

负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测

与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。

（四）家畜繁育推广服务站

负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。

三、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成

林芝市农牧技术推广中心2023年度预算公开包括以下单位数据

林芝市农牧技术推广中心核定事业编制34名，现有人员在职33人，公益性12人，全额事业单位。

 

 

第二部分

 

林芝市农牧技术推广中心2023年度预算明细表2023年预算公开

（表格详见附件）

 

第三部分

林芝市农牧技术推广中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市农牧技术推广中心2023年度财政拨款收入为：1258.84万元，预算总支出1258.84万元，其中基本支出预算1035.6万元， 项目支出预算223.24万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算2023年财政拨款1258.84万元，与上年预算数比较上涨。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，

工资福利支出971.57万元，占当年财政拨款的77.18%，商品和服务支出63.13万元，占当年财政拨款的5.01%，对个人和家庭的补助支出0.9万元，占当年财政拨款的0.071%，专项支出223.24万元，占当年财政拨款的17.73%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.      一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），2023年支出数890.44万元。主要用于人员及公用经费支出。

2.      一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）2023年项目支出数为223.24万元，项目支出主要用于农牧各类明细专项。

3.      一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）为所行政与事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险等，2023年支出数为99.35万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为95.19万元，财政对失业保险基金的补助支出为2.97万元，财政对工伤保险基金的补助支出为1.19万元。

4.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出为所属行政与事业单位的医疗保险补助。医疗卫生与计划生育支出45.81万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出：工资福利支出972.47万元，其中：基本工资151.01万元、津贴补贴466.93万元、奖金49.40万元。机关事业单位养老保险缴费支出95.19万元，财政对失业保险基金的补助支出2.97万元，财政对工伤保险基金的补助1.19万元，行政事业医疗保险45.81万元，住房公积金80.08万元，伙食补助24.48万元。其他工资福利支出54.51万元。对个人和家庭的补助0.9万元，其中抚恤金0.9万元。商品和服务支出63.13万元，其中：办公费3万元，电费3万元，邮电费1.5万元、差旅费12万元，公务接待0.5万元，工会经费14.16万元，福利费0.2万元、其他交通费用0.72万元、公务通讯费5.63万元、被装购置费0.4万元、公务车运行维护15.22万元，其他商品和服务支出6.8万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2023年因公出国（境）费用0.00万元，2022年因公出国（境）费用0.00万元，无增减变化。2023年公务用车购置费0万元，2022年公务用车购置费0万元，无增减变化。2022年预算公务接待费数为5.47万元，2023年公务接待费预算数为0.5万元，减少90.85%，2022年预算公务车辆运行维护费20.68万元，2023年预算数公务车辆运行维护费为15.22万元，减少26.40%。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我中心2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

林芝市农牧技术推广中心2023年预算总收入1258.84万元，财政拨款收入1258.84万元。预算总支出1258.84万元，其中基本支出预算1035.6万元.分别为工资福利支出972.47万元，商品和服务支出63.13万元， 项目支出预算223.24万元。

七、关于部门收入总表的说明。

一般公共预算收入财政拨款1258.84万元，工资福利支出972.47万元，其中：基本工资151.01万元、津贴补贴466.93万元、奖金49.40万元。机关事业单位养老保险缴费支出95.19万元，财政对失业保险基金的补助支出2.97万元，财政对工伤保险基金的补助1.19万元，行政事业医疗保险45.81万元，住房公积金80.08万元，伙食补助24.48万元。其他工资福利支出54.51万元。对个人和家庭的补助0.9万元，其中抚恤金0.9万元。商品和服务支出63.13万元，其中：办公费3万元，电费3万元，邮电费1.5万元、差旅费12万元，公务接待0.5万元，工会经费14.16万元，福利费0.2万元、其他交通费用0.72万元、公务通讯费5.63万元、被装购置费0.4万元、公务车运行维护15.22万元，其他商品和服务支出6.8万元。项目资金223.24万元。

八、关于部门支出总表的说明。

一般公共预算支出1258.84万元，工资福利支出972.47万元，其中：基本工资151.01万元、津贴补贴466.93万元、奖金49.40万元。机关事业单位养老保险缴费支出95.19万元，财政对失业保险基金的补助支出2.97万元，财政对工伤保险基金的补助1.19万元，行政事业医疗保险45.81万元，住房公积金80.08万元，伙食补助24.48万元。其他工资福利支出54.51万元。对个人和家庭的补助0.9万元，其中抚恤金0.9万元。商品和服务支出63.13万元，其中：办公费3万元，电费3万元，邮电费1.5万元、差旅费12万元，公务接待0.5万元，工会经费14.16万元，福利费0.2万元、其他交通费用0.72万元、公务通讯费5.63万元、被装购置费0.4万元、公务车运行维护15.22万元，其他商品和服务支出6.8万元。项目资金223.24万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）事业运行经费安排使用情况说明。事业运行费共计1113.68万元，其中：基本工资151.01万元、津贴补贴466.93万元、奖金49.40万元。住房公积金80.08万元，伙食补助24.48万元。其他工资福利支出54.51万元。对个人和家庭的补助0.9万元，其中抚恤金0.9万元。商品和服务支出63.13万元，其中：办公费3万元，电费3万元，邮电费1.5万元、差旅费12万元，公务接待0.5万元，工会经费14.16万元，福利费0.2万元、其他交通费用0.72万元、公务通讯费5.63万元、被装购置费0.4万元、公务车运行维护15.22万元，其他商品和服务支出6.8万元。项目资金223.24万元。

（二）政府采购情况说明。

采购牲畜饲料（牦牛、种公牛）156万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

  无

（四）预算绩效情况说明。

无

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。