政府信息公开

林芝市农牧技术推广中心2022年度部门决算

目  录

第一部分  林芝市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

二、林芝市农牧系统部门决算单位构成

第二部分 林芝市农牧技术推广中心2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分 林芝市农牧系统2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 

林芝市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

 负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、  杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。

二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成

（一）办公室（财务室）

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查拟；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。

（二）农业研究所（土肥站、种子站）

承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作。

（三）畜牧兽医研究所

负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测

与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。

（四）家畜繁育推广服务站

负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。

 

 第二部分  林芝市农牧技术推广中心2022年度部门决算明细表2022年决算公开明细表

 

 第三部分  林芝市农牧技术推广中心2022年度决算情况说明

 一、林芝市农牧技术推广中心2022年度预算总收入1264.15万元，财政拨款收入1264.15万元。决算总支出1265.54元，基本支出1119.77万元，项目支出数为145.77万元。

二、2022年度一般公共决算收入情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规膜和结构情况

2022年决算收入1264.15万元，其中基本支出收入占决算收入的88%项目支出收入占预算收入的12%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）未归口管理的行

2、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），

主要用于农牧技术推广中心人员及公用经费支出，2022年基本支出数为1119.77万元、项目支出1345.77万元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

农牧技术推广中心2022年一般公共预算基本支出1119.77万元，主要包括：基本工资166.16万元、津贴补贴524.89万元、奖金53.43万元、伙食补助26.64万元、公积金84.23万元、其他工资福利支出29.75万元、社会保障缴费102.14万元、购房补贴50.94万元、其他对个人和家庭的补助16.81万元：日常公用经费60.75万元，资本性支出7.23万元、主要包括办公费、印刷费、水赞、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

四、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”农牧技术推广中心当年财政拨款预算万元，其中2022年因公出国（境）批次0次决算数为0.00万元。2022年公务接待费预算为5.47万元。 2022年公务接待费决算数0.35万元，国内接待批次6次、47人次。2021公务接待费决算数0.16万元，  2022年公务接待费决算数0.35万元，比2021年决算数0.19相比增多， 主要是因为工作量大下乡任务重。公务车辆保有量4辆，2022年公务用车运行维护费预算数为20.68万元；2022年公务用车运行维护费决算数为13.67万元，公务用车购置费0元。2022年公务车运行维护费决算数13.67万元，比2021年决算数14.5万元相比减少。

五、其他农业支出:

      推广中心项目支出145.77万元 。

2022年度“三公”经费预决算情况说明

 林芝市农牧技术推广中心2022年“三公”经费情况

单位：万元

(说明1.公务接待比上年度增加0.05% 。 2、无出国境费用。2、公务用车运行维护费比上年度减少0.3%。）

1、2021公务接待费决算数0.16万元，  2022年公务接待费决算数0.35万元，比2021年决算数0.19相比增多， 主要是因为工作量大下乡任务重。2、因出国（境）费0批次0元。3、2022年公务车运行维护费决算数13.67万元，比2021年决算数14.5万元相比减少，公务用车购置费0元。

六、2022年度事业运行情况说明

（一）2022年履行一般事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计1264.15万元。其中，基本支出1119.77万元，一般事业管理项目支出145.77万元。

（二）事业运行经费预算的内容

事业经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(三)、政府采购情况说明

2022推广中心年政府采购计划金额为0万元，实际采购金额为0万元，我单位严格按照政府采购相关规定执行，对达到采购金额要求的全部交由政府采购中心集中采购。

（四）国有资产占有使用情况说明。

1、固定资产占有使用情况。土地、房屋及构筑物 1,085.7 万元，占固定资产的 92.37% （其中，房屋 1,051.04 万元，占固定资产的 89.42%）；设备 81.14 万元，占 6.90 %（其中，车辆 25.18 万元，占 2.14% ，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 8.56万元，占 0.73 % ；特种动植物 0万元，占 0.00 % 。

2、资产配置情况 。2022 年度，我单位配置固定资产 33.88 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 2.47万元，占 7.28 %； 配置设备 31.41 万元，占 92.72 % ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具 0 万元，占 0.00 % ； 配置特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 33.88 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。我单位配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 %；配置非专利技术 0 万元，占 %；配置土地使用权 0 万元，占 %；配置计算机软件 0 万元，占 % 。 从配置方式分析，新购 0 万元，占 %；调拨 0 万元，占 %；接受捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；其他方式新增 0 万元，占 %。我单位配置 在 建工程 0 万元。

（五）预算绩效情况说明：

2022年林芝市农牧技术推广中心对所有预算项目资金实现绩效全覆盖，对每个项目资金根据工作内容和预算设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理，使得我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

（六）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况

2022年度我单位没有扶贫项目资金。

（七）债务情况说明

2022年度我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等

（八）重点、重大项目信息

我单位2022年度不涉及重点、重大项目。

（九）2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。