政府信息公开

林芝市农牧技术推广中心2023年度

部门决算

 2024  年  9  月  18日

目  录

第一部分  林芝市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

二、林芝市农牧系统部门决算单位构成

第二部分 林芝市农牧技术推广中心2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市农牧系统2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

  

第一部分 

林芝市农牧技术推广中心概况

一、主要职能

 负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、  杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。

二、林芝市农牧技术推广中心预算单位构成

（一）办公室（财务室）

负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。

（二）农业研究所（土肥站、种子站）

承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作。

（三）畜牧兽医研究所

负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测

与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。

（四）家畜繁育推广服务站

负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。

  

 第二部分 

林芝市农牧技术推广中心2023年度决算明细表

(见附件1-9)：2023-322002-林芝市农牧技术推广中心决算批复报表

 第三部分

林芝市农牧技术推广中心2023年度决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 林芝市农牧技术推广中心2023年度预算总收入1264.15万元，财政拨款收入1298.94万元。决算总支出1298.94万元，基本支出1017.48万元，项目支出数为281.46万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.94万元。其中:基本支出为1017.48万元，占总支出数的78%；项目支出为281.46万元，占总支出数的21%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1298.94万元，按功能分类主要用于以下方面：科学技术支出（类）4.68万元，占3.6%；社会保障和就业支出（类）96.80万元，占7.4%；卫生健康支出（类）50.45万元，占3.8%；农林水支出（类）1077.10万元，占83%；住房保障支出（类）69.91万元，占5.3%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.94万元。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为4.68万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为92.48万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出决算为0.9万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为2.82万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为0.59万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为50.45万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为5.94万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为1077.09万元。

9、农林水支出（类）农业农村支出决算为1077.09万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出决算为808.64万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展支出决算为268.45万元。

12、住房保障支出（类）住房保障支出(款）公积金（项）支出决算为69.91万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年三公经费支出15.91万 元，较2022年三公经费支出数14.03万元，增加了1.88万元，同比增加11%，其中因公出国（境）0次0元，和上年持平，公务接待共计6批次47人次0.39万 元，较2022年0.36万元增加了0.03万元，同比增加0.08%，公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费15.52万元，较2022年13.67万元，增加了1.85万元，同比增加11.9%，公务用车购置0辆支出0元，与上年持平。

三公经费明细表

单位：万元

六、2023年度事业运行情况说明

（一）事业运行总体情况。

（一）2023年履行一般事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计1017.48万元。其中，基本支出1017.48万元，一般事业管理项目支出281.46万元。

（二）事业运行经费预算的内容。

事业经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 七、政府采购情况说明

2023推广中心年政府采购计划金额为149.88万元，实际采购金额为149.88万元，我单位严格按照政府采购相关规定执行，对达到采购金额要求的全部交由政府采购中心集中采购。

八、国有资产占有使用情况

1、固定资产占有使用情况。土地、房屋和构筑物994.17万元，占固定资产的93.81%（其中，房屋965.51万元，占固定资产的91.11%）；设备57.68万元，占5.44%（其中，车辆18.17万元，占1.71%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具7.87万元，占0.74%；特种动植物0.00万元，占0.00%。   

2、资产配置情况 。2023年度，我部门/单位配置固定资产10.10万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物0.00万元，占0.00%；配置设备9.77万元，占96.67%；配置文物和陈列品0.00万元，占0.00%；配置图书和档案0.00万元，占%；配置家具和用具0.34万元，占%；配置特种动植物0.00万元，占0.00%。从配置方式分析，新购1.49万元，占14.70%；调拨万元，占85.30%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置无形资产0.00万元。从资产类别分析，配置专利0.00万元，占%；配置非专利技术0.00万元，占0.00%；配置土地使用权0.00万元，占0.00%；配置计算机软件万元，占0.00%。从配置方式分析，新购万元，占0.00%；调拨万元，占0.00%；接受捐赠0.00万元，占0.00%；置换0.00万元，占0.00%；其他方式新增0.00万元，占0.00%。

我部门/单位配置在建工程0.00万元。

九、预算绩效情况说明

2023年林芝市农牧技术推广中心对所有预算项目资金实现绩效全覆盖，对每个项目资金根据工作内容和预算设定了较为合理的绩效评价目标，我局将继续加强预算绩效管理工作按照绩效管理办法的要求，提高资金使用效益，强化绩效预算管理，使得我局预算绩效管理工作迈上新的台阶，取得新的成绩。

十、债务情况说明。

2023年度我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工资物资款项等

十一、重点、重大项目信息

我单位2023年度不涉及重点、重大项目。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括专用设备购置费、购买第三方服务费、对企业的补助支出、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。