政府信息公开

 

 

 

2026年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

 

 

 

林芝市农业农村局2026年度部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年 1月29 日

目  录

 

第一部分  林芝市农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 林芝市农业农村局预算明细表

第三部分林芝市农业农村局预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市农业农村局概况

 

一、主要职能

因三定方案涉密，无法公开

二、部门（单位）机构设置情况

  因三定方案涉密，无法公开

 

 

 

 

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                                                         林芝市农业农村局预算明细表2026年预算明细

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市农业农村局2026年度部门（单位）预算数据分析

 

一、收支总体情况

收支总预算  8711.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8711.7万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转1663.44万元；支出包括：一般公共服务支出8711.7万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出336.37万元、卫生健康支出165.77万元、住房保障支出224.54万元。

二、收入总体情况

收入预算总量 8711.7  万元，同比增加  1310.98万元，主要原因是： 本年预算含上级转移支付资金   。其中：上年结转1663.44 万元， 占 19.09  %；2026年一般公共预算拨款收入 7048.26  万元，占  80.91  %；2026年政府性基金预算拨款收入  0 万元，占  0  %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占   0 %。

三、支出总体情况

支出预算总量 8711.7  万元，同比增加 1310.98 万元，主要原因是：本年预算含上级转移支付资金  。其中：基本支出  3055.61 万元，占 35.07  %；项目支出 5656.09  万元，占64.93   %；事业单位经营支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 8711.7  万元，同比增加1310.98   万元，主要原因是：  本年预算含上级转移支付资金 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7048.26万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转1663.44 万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出436.26万元、卫生健康支出165.77万元、住房保障支出224.54万元、农林水支出7875.13万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款  8711.7 万元,比2025年执行数 增加1310.98万元，主要原因：本年预算含上级转移支付资金   。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 8711.7  万元,主要用于以下方面： 人员经费支出 2,981.68万元，占当年财政拨款的34.23%，商品和服务支出152.46万元，占当年财政拨款的1.75%，对个人和家庭的补助支出 159.08万元，占当年财政拨款的1.83%，项目支出 5418.48万元，占当年财政拨款的62.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

 1.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行支出数2026年为3,293.22万元，比2025年执行数增加427.31万元，增加原因为人员经费有所增长，主要用于农牧局人员及公用经费支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）项目支出主要用于农牧各类明细专项，2026年支出数为5418.48万元，比2025年执行数增加883.67万元，增加原因为上级转移支付资金增加。

3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）为所行政与事业单位的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险补助等，2026年支出数为310.36万元。其中：基本养老保险缴费支出为304.27万元； 财政对其他社会保险基金的补助支出为6.09万元 比2025年执行数增加14.53万元，增加原因为人员保险经费基数有所增长。

4.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出为所属行政与事业单位的医疗保险补助，2026年支出数为165.77万元。医疗卫生与计划生育支出144.08万元，公务员医疗补助为21.69万元，比2025年执行数增加10.72万元，增加原因为人员保险经费基数有所增长。

 

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2026年一般公共预算基本支出 8711.7 万元，其中：

人员经费 3140.76万元，主要包括 ：工资性支出（基本工资487.9万元、津贴补贴1259.08万元、伙食补助费95.04万元、奖金140.93万元）、机关事业单位养老保险缴费304.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费144.08万元、公务员医疗补助21.69万元、其他社会保险缴费6.09万元、其他工资福利支出272.05万元 、住房公积金224.54万元、 对个人和家庭的补助159.08万元。

我局公用经费为152.45万元，包括邮电费6.92万元、日常维修费4万元、办公用房水电费7万元、 公务用车运行维护费64万元、工会经费38.4万元、公务接待费4万元、物业管理费0.21万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出26.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

 2026年“三公”经费预算数为  68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0 万元，公车运行费  64  万元，公务接待费 4  万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加） 17  万元，增长   26  %，主要原因是与乡村振兴局合并，费用增加。

2026年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有 12  量，国内公务接待 30  批次、 266  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2026年度没有使用政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年林芝市农业农村局的机关运行经费财政拨款预算 152.45 万元，比2025年预算减少  11.02 万元， 减少0.07 %。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况说明。

 2026年政府采购项目5项共计2191万元，1、林芝市仔畜保险（试点），预算价480万元，2、 欠发达国有农场巩固提升资，预算价344万元，3、欠发达国有农场巩固提升资，预算价318万元，4、 支农化肥补贴资金，预算价234.8万，4、化肥采购，预算价815万。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年12  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 12  辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 12  辆，其他用车主要是此案下乡  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4  台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金  8711.7万元，其中：中央转移支付资金1561.98万元， 地方资金7149.72 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 37个。 

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2026年无扶贫资金

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我单位2026年无政府性债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。